Sur Tiime, la gestion du cycle de vie de vos factures électroniques reçues est centralisée et transparente. Toute action effectuée sur une facture reçue (paiement, litige, refus) est transmise instantanément au fournisseur par l'intermédiaire des plateformes agréées, mettant ainsi à jour son statut.
1. Réception et consultation des factures
Le statut "reçue" est attribué par défaut à toute nouvelle facture arrivant dans votre espace.
Lorsqu'un fournisseur vous transmet une facture électronique, une alerte (carte bleue) s'affiche instantanément sur votre page d'accueil. Dès que vous consultez vos documents, cette alerte disparaît.
Vous retrouverez l'historique de vos achats dans l'onglet Dépenses > Factures : les documents au format électronique officiel portent un badge visuel bleu.
En cliquant sur une facture, un panneau latéral s'ouvre. Ce panneau vous permet de visualiser le document et d'accéder à l'onglet "Détails" (qui contient les données comptables extraites automatiquement) ainsi qu'à l'onglet "Historique" (qui offre un suivi chronologique des modifications de statuts).
2. Marquer une facture comme « Payée »
Le passage d'une facture au statut Payée indique que son règlement a été effectué. Sur Tiime, cela peut s'effectuer selon trois modalités :
Depuis le tableau de bord principal : vous pouvez cliquer directement sur le statut "Reçue" pour sélectionner "Payée".
Depuis le panneau latéral (vue détaillée) : vous pouvez utiliser le bouton dédié "Marquer comme payée".
Via le Compte Pro Tiime : le changement de statut se fait de manière 100 % automatisée dès que le virement bancaire correspondant est validé.
3. Refuser une facture
Le refus est une action définitive qui met fin au cycle de vie de la facture. Cette option est applicable si le document présente une erreur totale (comme une erreur de destinataire ou une facture en doublon).
Procédure de refus
Ouvrez la facture reçue depuis Tiime.
Cliquez sur l'action de refus.
Sélectionnez obligatoirement un motif de refus parmi la liste.
Confirmez l'action pour rejeter la facture auprès de l'émetteur.
Motifs de refus disponibles
Motifs de refus disponibles
Taux de TVA erroné
Montant Total erroné
Erreur de calcul de la facture
Mention légale manquante
Facture en doublon (déjà émise / reçue)
Erreur de destinataire
Transaction inconnue
Émetteur inconnu
Contrat terminé
Double facture
N° de commande incorrect ou manquant
Adresse de facturation électronique erronée
Référence contractuelle manquante
4. Déclarer un litige sur une facture
Contrairement au refus, le Litige est une procédure réversible. Il s'applique en cas de désaccord partiel sur le document ou lorsque vous êtes dans l'attente d'un avoir correctif.
Procédure de mise en litige
Ouvrez la facture concernée.
Sélectionnez l'option pour Signaler un litige (ou passer la facture En litige).
Choisissez obligatoirement le motif du litige.
Sélectionnez l'action attendue de la part du fournisseur.
(Optionnel) Saisissez un texte de justification pour apporter plus de contexte.
Validez la mise en litige.
Motifs de litige disponibles
Motifs de litige disponibles
Taux de TVA erroné
Montant Total erroné
Erreur de calcul de la facture
Mention légale manquante
Facture en doublon (déjà émise / reçue)
Erreur de destinataire
Transaction inconnue
Émetteur inconnu
Contrat terminé
Double facture
N° de commande incorrect ou manquant
Adresse de facturation électronique erronée
Référence contractuelle manquante
Autre (nécessite une explication en Note de CDV)
Erreur de coordonnées bancaires
SIRET erroné ou absent
CODE_ROUTAGE absent ou erroné
Référence incorrecte
Prix unitaires incorrects
Remise erronée
Quantité facturée incorrecte
Article facturé incorrect
Modalités de paiement incorrectes
Qualité d'article livré incorrecte
Problème de livraison
Actions attendues sélectionnables
Actions attendues sélectionnables
Aucune Action Requise
Information complémentaire requise
Créer une Facture Rectificative
Créer un Avoir total
Créer un Avoir partiel
Rembourser le paiement de la facture
Autre
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