À quoi ressemblera votre gestion comptable demain ? Cet article vous dévoile en exclusivité la nouvelle interface de la facture électronique sur Tiime pour vous donner une vision concrète et imagée de l'émission et de la réception de vos prochains documents.
🎬 Focus vidéo
Découvrez en images votre futur quotidien à travers cette courte vidéo qui vous montre comment recevoir, suivre le cycle de vie et émettre vos factures électroniques en quelques clics sur Tiime.
📥 1. Réception et centralisation des factures fournisseurs
La réception des factures électroniques est entièrement centralisée sur la plateforme. Lorsqu'un fournisseur transmet un document électronique, une notification s'affiche instantanément sur la page d'accueil, dans l'encadré dédié à vos demandes en attente.
Le comportement de cette alerte dépend du volume de documents reçus :
Facture unique : un clic sur la carte bleue en haut à droite de votre écran redirige l'utilisateur directement vers le document concerné.
Factures multiples : la carte affiche le nombre total de documents (ex. : "3 factures électroniques reçues") et ouvre une liste filtrée lors du clic.
Avoir reçu : le système génère une notification spécifique distincte pour les avoirs fournisseurs.
💡 À noter : Dès que vous aurez consulté vos documents, la carte d'alerte disparaîtra d'elle-même de votre écran d'accueil.
Consultation et historique des documents reçus
L'historique complet des achats est accessible dans l'onglet Dépenses > Factures. Pour vous repérer facilement, tous les documents réglementaires au format électronique officiel sont identifiables grâce à un badge visuel bleu : 
En cliquant sur la facture de votre choix, un panneau latéral double s’ouvre sur la droite de votre écran. Il vous permet de visualiser instantanément le rendu PDF de la facture d'origine, tout en accédant à deux onglets pratiques :
L'onglet « Détails » : il regroupe l'ensemble des données comptables (Montant TTC, TVA, émetteur, date d'échéance) lues et extraites automatiquement par notre système intelligent. Vous n'avez rien à saisir !
L'onglet « Historique » : il vous offre un suivi chronologique complet et transparent des différentes modifications de statuts de votre document.
🔄 2. Gestion du cycle de vie des factures reçues
Toute action effectuée sur une facture reçue est transmise instantanément au fournisseur par l'intermédiaire des plateformes agréées afin de mettre à jour son statut.
Mise à jour du statut de paiement 💳
Le passage d'une facture au statut "Payée" s'effectue selon trois modalités :
Depuis le tableau de bord principal : par un clic direct sur le statut "Reçue" pour sélectionner "Payée".
Depuis le panneau latéral (vue détaillée) : via le bouton dédié "Marquer comme payée".
Via le Compte Pro Tiime : de manière 100 % automatisée, dès que le virement bancaire correspondant est validé.
Traitement des anomalies et contestations
En cas d'erreur constatée sur un document reçu, deux procédures sont disponibles :
Le Litige (réversible) : applicable en cas de désaccord partiel ou d'attente d'un avoir correctif. L'utilisateur sélectionne l'option "Signaler un litige" et renseigne le motif.
Le Refus (définitif) : applicable si le document présente une erreur totale (erreur de destinataire ou doublon). Cette action met fin au cycle de vie de la facture.
📨 3. Émission des factures clients
Le module de facturation intègre les contrôles de conformité requis pour l'émission des factures électroniques.
Vérification du raccordement client 🔍
Lors de la sélection du client sur la facture, l'application interroge automatiquement l'annuaire officiel de l'administration pour identifier son adresse de routage. Il s'agit de l'adresse électronique (basée sur le numéro SIREN) du destinataire grâce à laquelle la plateforme agréée de Tiime transmettra directement le document à la Plateforme Agréée du client concerné.
À cette étape :
Un badge vert "Plateforme agréée" valide la capacité du client à recevoir le document.
Les adresses de routage officielles du destinataire sont alors intégrées dans un menu déroulant.
Création du document au format électronique ✍️
L'activation du "Format électronique" applique des règles de saisie strictes :
Sélection obligatoire de l'adresse de routage du client.
Désignation précise et explicite de l'article (l'utilisation de termes génériques comme "Prestation" ou "Vente" est bloquée par le système).
Renseignement optionnel des références acheteur (numéro de bon de commande).
Intégration automatique des mentions légales obligatoires (pénalités de retard et frais de recouvrement) en pied de page.
4. Suivi des statuts des factures émises
Après transmission via le mode "Via plateforme agréée", les actions du client final sont automatiquement retransmises et visibles dans le tableau de bord d'émission sous la forme de statuts standardisés :
Comment visualiser l'historique des différents statuts ? 🤔
Pour suivre toute la chronologie d'une facture électronique, rendez-vous dans l'onglet Facturation > Factures. Une fois la facture de votre choix sélectionnée, le panneau latéral double s'ouvre : il vous suffit alors de cliquer sur l'onglet « Historique » situé sur la droite de l'écran, juste à côté de l'aperçu du document.
❓ Questions Réponses
Quel est le processus de traitement lors de la réception d'un avoir ?
Quel est le processus de traitement lors de la réception d'un avoir ?
L'avoir fournisseur fait l'objet d'une notification dédiée dans l'onglet Demandes de la page d'accueil de l'interface Time.
Le système associe automatiquement l'avoir à la facture correspondante. Le statut "Payée" est appliqué simultanément aux deux documents dès le règlement du solde net (montant de la facture déduit de l'avoir).
Pourquoi les intitulés de lignes de facture génériques sont-ils bloqués à l'émission ?
Pourquoi les intitulés de lignes de facture génériques sont-ils bloqués à l'émission ?
Les règles de conformité de la facturation électronique imposent une description précise des biens ou services fournis. Les mentions trop vagues comme "Prestation" ou "Vente" sont rejetées par le système de contrôle pour garantir la validation du document par la plateforme destinataire.
Comment s'effectue la validation de l'éligibilité d'un client ?
Comment s'effectue la validation de l'éligibilité d'un client ?
Le contrôle s'effectue de manière transparente sans interaction requise avec le client. En ouvrant la fiche client, Tiime interroge directement l'annuaire officiel de l'administration. L'affichage du badge vert "Plateforme agréée" valide la conformité et active les options de routage électronique.
Vous avez une question ? Écrivez-nous à [email protected], nous serons ravis de vous répondre ! 😊