Un rejet n'est pas un refus de votre client, mais un blocage technique émis par la plateforme 🛠️.
La marche à suivre dépend de l'origine du problème : une erreur dans votre document ou un souci sur le réseau d'acheminement.
Étapes à suivre :
Cas 1 : l'erreur vient de votre saisie (donnée manquante, mauvais format, mauvaise identification)
Identifiez la donnée incorrecte ou manquante indiquée par la plateforme.
Corrigez votre facture directement sur votre outil.
Renvoyez la facture corrigée via le circuit électronique habituel.
Cas 2 : l'erreur provient du circuit (souci de routage ou données de réception du client)
Contactez votre plateforme, votre prestataire ou votre client pour signaler le dysfonctionnement.
Si le rejet bloque vraiment votre client, votre activité ou votre trésorerie, envoyez exceptionnellement un double à votre client par un autre canal (e-mail, courrier) 📩.
Rattachez clairement ce double à la facture d'origine pour éviter tout risque de doublon.
À noter : ne confondez pas un rejet et un refus. Le rejet est une alerte technique envoyée par la plateforme. Le refus est une décision de l'acheteur qui conteste le montant ou la prestation 💡.
Vous avez une question ? Écrivez-nous à [email protected], nous serons ravis de vous répondre ! 😊